(NUEVO) reporte "Suspencion Temporal Contratos"
Módulo: Recurso Humano.NET
Versión: 21/04/2020
Módulo: Recurso Humano
Versión: 21-04-2020
Acceso: Recurso Humano\Previsionales\Suspencion Temporal Contratos
Antes
No existía esta opción.
Ahora
El nuevo reporte permite imprimir en formato csv todos los trabajadores activos y sin fecha de finiquito. Para imprimir este archivo debe seleccionar una fecha de pago la cual será ingresada en la columna D "Fecha inicio de pacto" y seleccionar Entidad pagadora modalidad de pago efectivo si es que existe algún trabajador que se pague en efectivo la cual será ingresada en la columna F "Entidad pagadora modalidad de pago efectivo". Luego deberá clickear el botón "Imprimir", el sistema cargará el reporte y cuando este creado mostrará el link "Descargue archivo" donde podrá descargar el reporte creado.
El reporte permite filtrar por obra si es necesario.
Si el pago del trabajador es en efectivo será obligatorio seleccionar "Entidad pagadora modalidad de pago efectivo" y los campos "Tipo de cuenta", "Código banco" y "Número de cuenta" quedarán en blanco.
Especificación de las columnas generadas:
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Columna |
Nombre Columna |
Descripción |
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1 |
Rut trabajador |
Ingrese el rut del trabajador con guion y dígito verificador, sin puntos (ej: 9999999-k) |
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2 |
Tipo de contrato |
Ingrese 1, 2 o 3, según corresponda: 1= Contrato indefinido 2= Contrato a plazo fijo 3= Contrato por faena y obra |
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3 |
Cantidad de horas |
Completar con la cantidad de horas semanales del trabajador |
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4 |
Fecha inicio de pacto |
Ingrese la fecha en que pactó iniciar la suspensión de contrato en formato dd/mm/aaaa, está fecha corresponde al día siguiente del último día trabajado (no puede ser anterior al 18/03/2020). |
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5 |
Modalidad de pago |
Ingrese 10, 20 o 40, según corresponda. Si la modalidad es cuenta rut o bancaria, esta debe ser personal del trabajador: 10 = Efectivo 20 = Cuenta bancaria 40 = CuentaRUT |
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6 |
Entidad pagadora modalidad de pago efectivo |
Ingrese 10 o 20, según corresponda. Este campo es obligatorio para completar si en el campo N° 5 indicó efectivo. 10 = Servipag 20 = Banco Estado |
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7 |
Tipo de cuenta |
Ingrese 1, 3 o4, según corresponda. Si antes eligió modalidad efectivo, deje este campo en blanco. 1 = Cuenta corriente 3 = Cuenta de ahorro 4 = Cuenta vista |
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8 |
Código banco |
Ingrese el número que corresponda. Si antes eligió modalidad efectivo, deje este campo en blanco. Si el banco se fusionó, ingrese el banco de origen (antes de la fusión).
1 = banco de chile Edwards 9 = banco internacional 12 = banco del estado de chile 14 = scotiabank sudamericano 16 = banco de créditos e inversiones 17 = banco do brasil sa 27 = corpbanca 28 = banco bice 31 = hsbc bank chile 33 = citibank 37 = banco santander chile 39 = banco itau chile 43 = banco de la nacion argentina 46 = abn amro bank chile 49 = banco security 51 = banco Falabella 53 = banco ripley 54 = rabobank chile ex hns 55 = banco consorcio ex Monex 504 = banco bbva 507 = banco del desarrollo 672 = copeuch |
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9 |
Número de cuenta |
Ingrese el número de cuenta sin guiones del trabajador (si eligió efectivo, déjelo en blanco) |
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10 |
Correo electrónico trabajador |
Ingrese el correo electrónico del trabajador. Este dato es imprescindible para mantenerlo informado sobre el avance del proceso. |
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11 |
Teléfono trabajador |
Ingrese el teléfono personal del trabajador. Este dato es imprescindible para mantenerlo informado sobre el avance del proceso. 911111111 [9 dígitos] |