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(Nuevo) Rechazar VB Factura

Módulo: Contable&Financiero.NET
Versión: 26/10/2022

Módulo: Contable.NET
Versión: 26/10/2022

Acceso: Contable\Módulos\Proveedores\VB Factura de o.Compra(Administración)

Antes
No existe opción.

Ahora
Al habilitar la opcion "Rechazar VB vuelve a estado pendiente" en Workflow Contable Financiero cambia el proceso de rechazar VB 2, el documento vuelve al VB 1 con estado pendiente y muestra una alerta indicando que fue rechazado en el VB 2.

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(Nuevo) Generar CSV Registro Masivo de Contratos de Trabajomore_vert
(Nuevo) Generar CSV Registro Masivo de Contratos de Trabajoclose

Módulo: Recurso Humano.NET
Versión: 20/10/2022

Acceso: Recurso Humano\Reportes\Generar CSV Registro Masivo de Contratos de Trabajo

Antes
No existe opción

Ahora
Permite exportar los nuevos contratos que cumplan con los filtros de Empresa/Obra/Fecha Desde-Hasta. Se descarga en formato excel y csv.

El usuario debe completar directamente en el archivo excel la información referente a lo indicado a continuación. Luego de completar la información en excel, debe exportar a texto delimitado por punto y coma.

Cuando es extranjero
DNI_TRABAJADOR

Para todos
TIEMPO_COLACION
HORA DE INICIO/TERMINO DE JORNADA LABORAL


Solicite propuesta de capacitación a ventas@construit.cl en caso de necesitar mayor información.

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Cambios en politicas de GMAIL para acceso a correomore_vert
Cambios en politicas de GMAIL para acceso a correoclose

Módulo: Facturación electrónica.NET
Versión: 03/06/2022

A partir del 30 de mayo de 2022, Google, con el fin de proteger tu cuenta, ya no permitirá el uso de apps ni dispositivos de terceros que te soliciten acceder a tu Cuenta de Google usando solo tu nombre de usuario y contraseña.

Importante: Esta fecha límite no se aplica a los clientes de Google Workspace ni Google Cloud Identity. La fecha de aplicación para estos clientes se anunciará más adelante en el blog de Workspace.

En el siguiente link podrá acceder a conocer más información y como activar la configuración que permitirá acceder al correo.

Iniciar sesión con contraseñas de aplicación

Apps menos seguras y tu Cuenta de Google

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(MEJORA) Importación pedidos desde excelmore_vert
(MEJORA) Importación pedidos desde excelclose

Módulo: Stock.NET
Versión: 02/06/2022

Acceso: Stock\Módulos\Pedidos

Antes
No existe opción.

 

Ahora
Permite importar en encabezado y detalle(Grilla) desde un Template (Descargar Template) en formato excel, luego de ingresar la información correspondiente al pedido se debe importar dicho archivo con la opción Importar "Examinar".

Observaciones:
- El encabezado del pedido debe ir solo en la fila n°2.
- El detalle del pedido comienza desde la fila n°2, solo se puede ingresar recursos de una misma clasificación.
- Luego de importar el archivo el sistema muestra la información en la pantalla alertando cualquier error detectado, el cliente debe Grabar dicho pedido normalmente para terminar el proceso.

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(MEJORA) Obtener precio desde comprasmore_vert
(MEJORA) Obtener precio desde comprasclose

Módulo: Presupuesto.NET
Versión: 10/05/2022

Acceso: Pantalla principal

Antes
No existia.

Ahora
En pantalla Modificación de Precios Unitarios se incorpora la opción de seleccionar la actualización de precios de los recursos utilizando el último precio de compra para la obra o para la empresa.

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(MEJORA) Alertas ERPmore_vert
(MEJORA) Alertas ERPclose

Módulo: Presupuesto.NET
Versión: 11/04/2022

Acceso: Pantalla principal

Antes
Mostraba alertas pendients y urgentes, lo que en algunos clientes genera lentitud en la carga de la pantalla principal.

Ahora
Se mejoran las alertas, de modo que si existe al menos 1 alerta, se habilita el texto "Existen tareas por completar", al hacer clic en esta opción se redireccionará a una pantalla que muestra todas las alertas, además de las otras empresas a las que tenga acceso el usuario.

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(MEJORA) Emisión de DTEmore_vert
(MEJORA) Emisión de DTEclose

Módulo: Contable&Financiero.NET
Versión: 31/03/2022

Acceso: Contable&Financiero\Documento Tributario Electrónico

Antes
No existía funcionalidad.

Ahora
En referencia 1 luego de ingresar el rut, tipo de documento referenciado y Folio Ref., se habilita "Lupa" la cual permite cargar en el detalle las líneas del documento referenciado. Ejemplo de Uso: Cuando se está emitiendo una nota de crédito electrónica se puede indicar en referencia 1 la información de la factura electrónica y al presionar la lupa cargará la información de la factura sin necesidad de llenar manualmente la información.

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(Nuevo) Ficha trabajador, cuenta banco 2more_vert
(Nuevo) Ficha trabajador, cuenta banco 2close

Módulo: Recurso Humano.NET
Versión: 29/09/2021

Acceso: Recurso Humano\Ficha trabajador

Antes
No existe opción

Ahora
Se habilita nuevo atributo que permite ingresar una segunda cuenta de pago para el trabajador, si configura esta segunda cuenta reemplazará la cuenta de pago 1 al momento de generar el archivo para Pago electrónico.

La cuenta 2 se utiliza generamente cuando el trabajador utiliza la primera cuenta para recuperar los fondos por rendir y una segunda cuenta para el sueldo (anticipo/aguinaldo/sueldo).

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(Nuevo) HD Periodicos en contratomore_vert
(Nuevo) HD Periodicos en contratoclose

Módulo: Recurso Humano.NET
Versión: 20/09/2021

Acceso: Recurso Humano\Contratos

Antes
No existe opción

Ahora
Permite ingresar/modificar los hd periodicos del trabajador de forma directa desde el contrato. La opción anterior "HD Periodicos" se mantiene y ambos procesos son compatibles.

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(Nuevo) Formato Finiquito Personalizadomore_vert
(Nuevo) Formato Finiquito Personalizadoclose

Módulo: Recurso Humano.NET
Versión: 14/07/2021

Acceso: Recurso Humano\WorkFlow\Generales\Formato finiquito personalizado

Antes
No existe opción

Ahora
Permite configurar un nuevo formato para imprimir el finiquito el cual debe ser solicitado al equipo de soporte tecnico en el correo soporte@construit.cl indicando cuales son los cambios a realizar, una vez se desarrolle el formato será actualizada esta configuración permitiendo imprimir el nuevo formato.

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(Nuevo) Libro de Remuneraciones Electrónicomore_vert
(Nuevo) Libro de Remuneraciones Electrónicoclose

Módulo: Recurso Humano.NET
Versión: 08/07/2021

Acceso: Recurso Humano\Reportes\Reporte Libro de Remuneraciones

Antes
No existe opción

Ahora
Permite exportar en formato excel el Libro de Remuneraciones Electrónico filtrando por obra de ser necesario y por periodo mes y año obligatorios.

Solicite capacitación a ventas@construit.cl

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(Mejora) Validar Cantidad Contratadamore_vert
(Mejora) Validar Cantidad Contratadaclose

Módulo: SubContratista.NET
Versión: 08/07/2021

Acceso: Subcontratos\Módulos\Contratos

Antes
No existe opción

Ahora
Al activar la configuración en Workflow Subcontratos -> Validar cantidad contratada en la pantalla de contratos al grabar una nueva tarea o modificar una ya existente se valida la cantidad y total ingresados según el item de presupuesto de la tarea contratada.

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(MEJORA) Bloquear contrato finiquitadomore_vert
(MEJORA) Bloquear contrato finiquitadoclose

Módulo: Recurso Humano.NET
Versión: 01/07/2021

Acceso: Recurso Humano\WorkFlow

Nueva configuración que permite bloquear las modificaciones a los contratos, HD Mensuales y HD Periodicos cuando el trabajador se encuentra con el contrato finiquitado. El objetivo es evitar modificar de forma accidental los contratos existentes y entiendan la necesidad de crear nuevo contrato en caso de continuidad (traslado o extensión con nuevo contrato).

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(MEJORA) Pago automático de Clientesmore_vert
(MEJORA) Pago automático de Clientesclose

Módulo: Contable&Financiero.NET
Versión: 22/06/2021

Acceso: Contable&Financiero\Pago Automatico Cliente (Con anticipo)

Esta es una nueva funcionalidad que permite abonar/pagar factura de clientes. Para operar debe selecionar en  Tipo de proceso: "Pago con Ingreso" o "Pago con Anticipo de clientes".

Pago con Ingreso

Esta funcionalidad creara un asiento contable de ingreso siempre y cuando se ingrese un valor en la columna "Descontar". En esta columna puede ingresar el monto total de la factura o solo un monto parcial.

Pago con Anticipo de clientes

Esta funcionalidad creara un asiento contable de traspaso rebajando contra la factura los anticipos de cliente generados previamente mediante un ingreso.

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(MEJORA) Documentos en factoringmore_vert
(MEJORA) Documentos en factoringclose

Módulo: Contable&Financiero.NET
Versión: 18/06/2021

Acceso: Contable&Financiero\Descargar factura electrónica (Proveedor)

Se habilita funcionalidad que permite conocer al momento de descargar un DTE si este se encuentra en factoring, dejando marcado el documento.

Adicionalmente, comentamos que la información que entrega www.sii.cl respecto a si un documento tiene factoring no incluye el nombre del tomador, por lo que será necesario que contacte al proveedor para identificar este dato en el registro de documentos. De todas maneras, el documento quedará marcado con factoring en ConstruIT alertando al momento de generar el pago electrónico.

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(DJ1887) Declaración Jurada 1887 - 2021more_vert
(DJ1887) Declaración Jurada 1887 - 2021close

Módulo: Recurso Humano.NET
Versión: 08/03/2021

Acceso: Recurso Humano\Certificado 1887 (Sueldos)

Se habilita la opción de generar archivo con extensión .csv para subirlo directamente al sitio web del sii y según las nuevas indicaciones entregadas por el servicio de impuestos internos.

Para generar el archivo debe acceder a la opción indicada en el acceso, posteriormente debe cambiar en destino la a la opción "Archivo para SII" y finalmente descargar el archivo presionando el link " Descargue archivo".

Luego este archivo lo debe subir a sii.cl en el siguiente link:

https://www4.sii.cl/perfilamientodjui/#/declaracionJuradaRenta

Los factores ya fueron ingresados a su sistema desde la opción Mantenedor/Factor Mensual -> FACTOR ACTUALIZACION

DOCUMENTACION

Información que contiene el archivo: https://www.sii.cl/destacados/renta/2021/ayuda_1887.html

Factor de actualización: https://www.sii.cl/normativa_legislacion/circulares/2021/circu4.pdf

Importante: Este cambio no se visualiza en el certificado generado desde ConstruIT ERP debido a la limitante de información que se puede incluir en el certiicado.

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(MEJORA) impresión de guia de despacho electrónica de proveedormore_vert
(MEJORA) impresión de guia de despacho electrónica de proveedorclose

Módulo: Contable&Financiero.NET
Versión: 04/01/2021

Acceso: Contable&Financiero\Facturación electrónica\Descargar factura electrónica (Proveedor)

Antes
No permitía imprimir las guias de despacho electrónicas que enviaban los proveedores

 

Ahora
Se habilita nueva funcionalidad que permite descargar desde el correo de intercambio los xml correspondiente a guia de despacho electrónica. Para visualizar la guia de despacho debe marcar el ticket "Mostrar guías de despacho electrónica" o filtrar por Documento "Guia de Despacho electrónica". Si no esta marcado el ticket o seleccionado el tipo documento solo mostrará los documentos de factura, nota de crédito y débito electrónica.

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Cambio % Fonasa y Caja de compensacionmore_vert
Cambio % Fonasa y Caja de compensacionclose

Módulo: Recurso Humano.NET
Versión: 11/12/2020

Cambio en % de Fonasa pasando de 6,4% a 3,9% y en la caja de compensación pasa de 0,6% a 3,1% desde el periodo de diciembre, para ver reflejado este cambio no se debe aplicar ninguna modificación en el sistema ya que la distribución el sistema la hace de manera interna en el archivo PreviRed, el cambio también se aplica en el reporte cuadratura de imposiciones como se demuestra en la imagen. Este cambio solo se aplica en las empresas que estén afiliadas a una caja de compensación, si no lo están el archivo PreviRed y el reporte cuadratura de imposiciones en el cálculo de salud calculara el 7%.

 

 

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(MEJORA) Precio de Orden de Compramore_vert
(MEJORA) Precio de Orden de Compraclose

Módulo: Compras.NET
Versión: 19/11/2020

Acceso: Compras\Reportes\Precios Por Recurso

Antes
No existía.

 

Ahora
Permite replicar de 1 sola vez el precio del recurso cuando este se encuentra más de 1 vez en la grilla.

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Saldos por Orden de Compramore_vert
Saldos por Orden de Compraclose

Módulo: Compras.NET
Versión: 28/09/2020

Se agrega filtro "Estado VB" en el cual se podrá filtrar por ordenes de compra en estado Aprobada, Pendiente, Rechazada o Todos.

Anteriormente solo se podían visualizar las Ordenes de compra en estado Aprobada.

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Doble Contrato Activomore_vert
Doble Contrato Activoclose

Módulo: Recurso Humano.NET
Versión: 14/09/2020

Se agrega mejora en modulo RRHH, el cual permite a nuestros clientes, generar duplicidad de contrato para sus trabajadores, donde en su liquidación saldrán ambas con los días trabajados,(ejemplo: contratos parten desde el 25 de septiembre ambas liquidaciones saldrán con 6 días trabajados).

Ademas el sistema alertara en las pantallas de Contrato, Calculo y Liquidación que existen trabajadores con contratos duplicados en el periodo.

Esta mejora dependerá de una configuración de "Recursos Humanos/WorkFlow> activar múltiples contratos por trabajador"

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(Mejora)Carga Masiva de Caja Chicamore_vert
(Mejora)Carga Masiva de Caja Chicaclose

Módulo: Contable&Financiero.NET
Versión: 15/07/2020

Módulo: Contable Financiero
Acceso: Contable Financiero\Módulos\Proveedores\Caja Chica

Al crear una nueva caja chica tiene la opción de importar el detalle desde el template entregado por Construit mediante el botón "Template", este template contiene en la primera hoja el nombre de las columnas que debe llenar con la información a importar, en las hojas siguientes se encuentran los códigos de las columnas "Ubicación Sucursal", "Tipo de documento", "Tipo de impuesto", "Cto. Costo" y los nombres de presupuesto para la columna "Presupuesto".

Una vez llenada la información a exportar debe clicker el botón "Examinar..." para seleccionar el template a importar, luego de seleccionar el archivo debe clicker el botón "Importar" para cargar la información en la grilla, cualquier error o incongruencia será informado mediante un error el cual no le permite cargar el archivo hasta que este corregido.

Finalmente cuando se cargue el archivo correctamente puede proceder a grabar la caja chica.

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(Mejora) reporte "Seguimiento de Pedidos"more_vert
(Mejora) reporte "Seguimiento de Pedidos"close

Módulo: Stock.NET
Versión: 26/06/2020

Módulo: Stock
Acceso: Stock\Reportes\Seguimiento de pedido

Se agrega columna "Info.Factura" la cual contiene información de Tipo de documento/N° de documento/Fecha de Pago/Fecha Documento/$Monto Bruto Documento

 

Ejemplo

FACT N°:12052019/F.Pag:12-05-2019/F.Doc:12-05-2019/$11.900

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(Mejora) Envío de liquidaciones por correo electrónicomore_vert
(Mejora) Envío de liquidaciones por correo electrónicoclose

Módulo: Recurso Humano.NET
Versión: 22/06/2020

Módulo: Recurso Humano
Acceso: Módulo\Liquidación\Liquidaciones de Sueldo

Se habilita funcionalidad para el envío de liquidaciones mediante correo electrónico:

A) Realizar configuración de correo electrónico de envío, para ello debe acceder a Recurso Humano\Configuración\Workflow:

En esta opción se debe configurara los atributos de sección "Configuración de correo electrónico"

B) Desde opción Módulo\Liquidación\Liquidaciones de Sueldo puede acceder, realizar la busqueda de los trabajadores, luego marcar el ticket de cada trabajador que requiere enviar liquidación y finalmente presionar el botón "E-Mail" (Formato Pre-Liquidación no se envía por correo electrónico), se hará el envío con copia al usuario que envía la liquidación y al correo del trabajador.

Solo se enviarán las liquidaciones que están con el ticket marcado y que tengan configurado el correo electrónico.

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(Nuevo) Condiciones de rechazo para DTEmore_vert
(Nuevo) Condiciones de rechazo para DTEclose

Módulo: Contable&Financiero.NET
Versión: 08/06/2020

Acceso: Contable&Financiero\Facturación electrónica\Descarga de factura electrónica (Proveedor)

Nuevo
Se habilita nueva funcionalidad que permite configurar reglas de rechazo automático de los DTE, para ello debe configurar en Contable&Financiero\WorkFlow, sección "Configuración DTE".

Todas las condiciones se evaluan solo para los daocumentos que están con forma de pago código 2-Crédito, los DTE marcados con forma de pago 1-Contado, 3=Despacho gratuito no serán considerados en las condiciones.

Adicionalmente, los documentos que no fueron rechazados de forma automática por las condiciones, deben ser procesados directamente por el usuario, ya que el objetivo de las condiciones actualmente no se utilizan para aprobar los DTE, solo para rechazar.

Condición 1: Rechazar factura sin orden de compra y con monto neto mayor a

Esta condición rechaza los DTE que corresponden a

33: Factura Electrónica
34: Factura No Afecta o Exenta Electrónica
43: Liquidación-Factura Electrónica
46: Factura de Compra Electrónica.
110: Factura de Exportación.

Adicionalmente, la orden de compra relacionada al DTE no debe ser válida (no incluye OC o no corresponde al proveedor) y el monto bruto del DTE es mayor al monto configurado en esta condición

Condición 2: Rechazar factura con orden de compra y diferencia mayor a

Esta condición rechaza los DTE que corresponden a

33: Factura Electrónica
34: Factura No Afecta o Exenta Electrónica
43: Liquidación-Factura Electrónica
46: Factura de Compra Electrónica.
110: Factura de Exportación.

Adicionalmente;
A) La orden de compra relacionada al DTE debe ser válida (debe existir esa oc para el proveedor).
B) El monto neto del DTE más la suma de los DTE anteriores para esta OC debe ser superior al porcentaje configurado para esta condición.

Condición 3: Excluir proveedores que tengan marca de condición 1 y 2.

Esta condición no rechaza los documentos que tienen marcado en Mantenedor\Proveedor el atributo "DTE-Aceptación automático para todas las facturas", aún cuando no cumplan la condición 1 y 2.

Condición 4: Rechazar proveedores que tengan marca de rechazo.

Esta condición rechaza los documentos que tienen marcado en Mantenedor\Proveedor el atributo "DTE-Rechazo automático para todas las facturas". Aún cuando tenga OC válida y los montos del DTE correspondan a la OC.

Condición 5: En desarrollo.

Finalmente, si el rut emisor del DTE recibido corresponde a un subcontratista registrado de SubContratos\Contratos y  debe estar con contrato activo, este documento no se rechazará automáticamente, el usuario deberá aceptar o rechazar.

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(Mejora) Ordenamiento meses en replicar información de contratomore_vert
(Mejora) Ordenamiento meses en replicar información de contratoclose

Módulo: Recurso Humano.NET
Versión: 03/06/2020

Acceso: Stock\Reportes\Trazabilidad de Pedidos

Antes
Muestra los meses en que se puede replicar la información del contrato el orden sin ningún orden específico.

Ahora
Muestra los meses en que se puede replicar la información del contrato en orden, los meses mas recientes primero hasta los mas antiguos.

Blog ConstruIT
(NUEVO)Formato Pago Electronico Santander F2more_vert
(NUEVO)Formato Pago Electronico Santander F2close

Módulo: Contable&Financiero.NET
Versión: 01/06/2020

Pago electronico Banco Santander F2

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(MEJORA) Administrar orden de compramore_vert
(MEJORA) Administrar orden de compraclose

Módulo: Compras.NET
Versión: 27/05/2020

Se agrega filtro de estado de recepcion.

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(Nueva) Nueva columna "Cantidad Pendiente" en pantalla Trazabilidad de Pedidosmore_vert
(Nueva) Nueva columna "Cantidad Pendiente" en pantalla Trazabilidad de Pedidosclose

Módulo: Stock.NET
Versión: 26/05/2020

Acceso: Stock\Reportes\Trazabilidad de Pedidos

Nuevo
Nueva columna "Cantidad Pendiente" muestra por recurso la cantidad recepcionada de la orden de compra menos la cantidad sumada de todas las salidas asociadas a la orden de compra.

Blog ConstruIT
(Mejora) Nuevos filtros en pantalla "Consulta de documentos"more_vert
(Mejora) Nuevos filtros en pantalla "Consulta de documentos"close

Módulo: Contable&Financiero.NET
Versión: 20/05/2020

Acceso: Contable Financiero\Reportes\Consulta de documentos

Nuevo filtros

- "Cesionario" le permite buscar todos los documentos que tengan un como cesionario a la persona seleccionada previamente.

- Check "Mostrar solo facturas con cesión" permite buscar solo los documentos que tengan un cesionario asociado.

- Check "Todas las empresas" permite buscar en todas las empresas existentes, si un documento que se muestra al buscar no pertenece a la empresa activa no se podrán abrir los documentos asociados.

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(Nuevo) Columna "Índice de partida" en reporte "Recursos para compra"more_vert
(Nuevo) Columna "Índice de partida" en reporte "Recursos para compra"close

Módulo: Presupuesto.NET
Versión: 20/05/2020

Acceso: Presupuesto\Módulos\Presupuesto -> Imprimir -> Recursos para compra

Nuevo
Columna "Índice de partida" al imprimir el reporte "Recursos para compra" de un presupuesto. Esta columna muestra todas las partidas a las que el recurso esta asociado dentro del presupuesto separadas por una " - ".

 

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(Mejora) Tratos avanzadosmore_vert
(Mejora) Tratos avanzadosclose

Módulo: Recurso Humano.NET
Versión: 14/05/2020

Acceso: Recurso Humano/Tratos DV

Mejoras

- Sincronizar el sistema tratos con el de remuneraciones.
- Generar un informe con las actividades ingresadas en el mantenedor de actividades tratos.
- Generar un informe con las ubicaciones ingresadas en el mantenedor tipo ubicación tratos.
- Editor general de actividades en registro de trabajos realizados.
- Nuevo atributo en actividades "Validar Cantidad" el cual indica si una actividad puede o no superar el 100% de la cantidad ingresada en "Mantenedor Tipo Ubicación" y si puede o no modificar el precio en "Registro de trabajos realizados".
- Nuevo orden por fecha del trabajo realizado al imprimir en la pantalla " Registro Asistencia Tratos "
- Se habilita la opción de editar el precio unitario si es que en la actividad esta configurado no validar la cantidad.
- Si la actividad tiene configurado no validar cantidad permitira ingresar una cantidad superior al 100% según lo ingresado en "Tipo de ubicación trato"
- Se habilita el editor general, esto significa que se podra editar la fecha, cantidad, precio (según corresponda), ubicación y porcentaje directamente en la pantalla, sin tener que clickear el botón editar en la fila.
- Se habilita la opción de imprimir la información de la grilla en formato excel en las pantallas " Mantenedor Tipo Ubicación Trato " y " Mantenedor Actividades Trato ".
- Nuevo botón "Ordenar" el cual le permite ordenar por la opción seleccionada de forma ascendente o descendente en la pantalla "Registro trabajos realizados".

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(MEJORA) KARDEXmore_vert
(MEJORA) KARDEXclose

Módulo: Stock.NET
Versión: 11/05/2020

Se implementa en el detalle del kardex, la redireccion a los movimiento de bodega, ademas del centro de costo.

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(Nuevo) reporte "Control presupuestario vs Contable"more_vert
(Nuevo) reporte "Control presupuestario vs Contable"close

Módulo: Presupuesto.NET
Versión: 11/05/2020

Módulo: Presupuesto
Acceso: Presupuesto\Reportes\Control presupuestario vs Contable.

Nuevo reporte que permite visualizar la información del reporte "Control Presupuestario por Partida" y la traspone a una visualización por cuenta contable. Así como también, obtiene información de Contabilidad para lograr un cuadro comparativo de "Presupuesto, Costo Real y Costo Contable"

 

Este nuevo reporte considera la cuenta contable del presupuesto, en caso de que no exista cuenta contable en Presupuesto utilizará la cuenta costo definida en Mantenedor/Recursos.

Para el caso de las cuentas de costos de los costos se utilizarán las cuentas contables asignadas en cada proceso (Salida de Materiales, Recurso Humano (Haberes y Descuentos), Caja Chica, Subcontratos)

Finalmente, la columna "Contable" no puede ser filtrada por categoría de recursos debido a que en contabilidad no se realiza un registro por tipo de recurso, sino que considera la sumatoria de la cuenta contable.

Blog ConstruIT
(Mejora) Bloqueo selección Obra y Bodega en Pedido Mobilemore_vert
(Mejora) Bloqueo selección Obra y Bodega en Pedido Mobileclose

Módulo: Stock.NET
Versión: 06/05/2020

Acceso: Stock\Mobile\Pedido Mobile

Antes
Permite realizar pedidos con distintas bodegas u obras.

Ahora
Se bloquea la selección de obra y bodega al seleccionar un recurso.Si se eliminan todos los recursos del pedido se habilita nuevamente la selección de obra y bodega.

Blog ConstruIT
(MEJORA) Ordenamiento de obrasmore_vert
(MEJORA) Ordenamiento de obrasclose

Módulo: Stock.NET
Versión: 06/05/2020

Acceso: Stock\Módulo\Salida al buscar un Centro de Costo

Antes
Listado de área de gestión ordenado por código

Ahora
Se habilita la opción de ordenar el listado de área de gestión por código o por nombre.

Blog ConstruIT
(NUEVO) Pago electronico Caja chicamore_vert
(NUEVO) Pago electronico Caja chicaclose

Módulo: Contable&Financiero.NET
Versión: 04/05/2020

Se agrega configuración para que el sistema al momento de aprobar caja chica genere un documento que se podrá incluir en nominas para posterior Pago electrónico hacia la persona que rinde la caja chica.

Blog ConstruIT
(MEJORA) Cambio en íconos de botonera principal del ERPmore_vert
(MEJORA) Cambio en íconos de botonera principal del ERPclose

Módulo: Presupuesto.NET
Versión: 01/05/2020

Acceso: General

Como parte de nuestra mejora contínua, se modifican los íconos de botones "Nuevo, Grabar, Eliminar, Buscar, Imprimir, E-Mail, Excel", dando paso a estilos modernos y de visualización más profesional.

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(Mejora) reporte "Control presupuestario por partidas"more_vert
(Mejora) reporte "Control presupuestario por partidas"close

Módulo: Presupuesto.NET
Versión: 24/04/2020

Módulo: Presupuesto
Acceso: Presupuesto\Reportes\Control presupuestario por partidas.

Se incorporan nuevas mejoras al proceso que permiten:

A) Explicación de funcionamiento de ticket

1) Materiales.- Busca información en Stock para categoría materiales de recursos.
2) Recurso Humano.- Busca información del costo de la mano de obra y lo carga según la distribución de días
3) Caja Chica.- Busca información en Contable&Financiero, Caja Chica.
4) SubContrato General y Mano de Obra.- Busca información de los estados de pago y según el tipo de subcontrato.
5) (Nuevo) Gastos Generales.- Busca información en Stock para categoría que no corresponde a Material, Recurso Humano, SubContratos de mantenedor de recursos.
6) (Nuevo) Maquinaria y Herramientas /Servicios.- Busca información en Stock para la categoría que se configura en ícono "Configuración"
7) Costo Manual.- Busca información ingresada desde opción "Presupuesto/Costo Manual"
8) Depreciación Activo Fijo.- Busca información de los activos fijos y carga la depreciación.

B) Para habilitar funcionamiento de item 6, es necesario establecer la "Configuración" (sección superior, ícono izquierdo de botón excel) de las letras de la categoría de recursos que deben operar con esos ticket. Si no se realiza ninguna configuración el reporte seguirá operando como siempre lo ha hecho.

Blog ConstruIT
(NUEVO) reporte "Control presupuestario por partidas"more_vert
(NUEVO) reporte "Control presupuestario por partidas"close

Módulo: Presupuesto.NET
Versión: 24/04/2020

Módulo: Presupuesto
Acceso: Presupuesto\Reportes\Control presupuestario por partidas.

Nueva funcionalidad que permite filtrar la información de columnas "Programación y Avance" de acuerdo al ticket que está marcado.

Antes los ticket solo influían sobre la columna "Real".

Blog ConstruIT
(NUEVO) reporte "Suspencion Temporal Contratos"more_vert
(NUEVO) reporte "Suspencion Temporal Contratos"close

Módulo: Recurso Humano.NET
Versión: 21/04/2020

Módulo: Recurso Humano
Versión: 21-04-2020
Acceso: Recurso Humano\Previsionales\Suspencion Temporal Contratos

Antes
No existía esta opción.

Ahora
El nuevo reporte permite imprimir en formato csv todos los trabajadores activos y sin fecha de finiquito. Para imprimir este archivo debe seleccionar una fecha de pago la cual será ingresada en la columna D "Fecha inicio de pacto" y seleccionar Entidad pagadora modalidad de pago efectivo si es que existe algún trabajador que se pague en efectivo la cual será ingresada en la columna F "Entidad pagadora modalidad de pago efectivo". Luego deberá clickear el botón "Imprimir", el sistema cargará el reporte y cuando este creado mostrará el link "Descargue archivo" donde podrá descargar el reporte creado.

El reporte permite filtrar por obra si es necesario.

Si el pago del trabajador es en efectivo será obligatorio seleccionar "Entidad pagadora modalidad de pago efectivo" y los campos "Tipo de cuenta", "Código banco" y "Número de cuenta" quedarán en blanco.

Especificación de las columnas generadas:

Columna

Nombre Columna

Descripción

1

Rut trabajador

Ingrese el rut del trabajador con guion y dígito verificador, sin puntos (ej: 9999999-k)

2

Tipo de contrato

Ingrese 1, 2 o 3, según corresponda:

1= Contrato indefinido

2= Contrato a plazo fijo

3= Contrato por faena y obra

3

Cantidad de horas

Completar con la cantidad de horas semanales del trabajador

4

Fecha inicio de pacto

Ingrese la fecha en que pactó iniciar la suspensión de contrato en formato dd/mm/aaaa, está fecha corresponde al día siguiente del último día trabajado (no puede ser anterior al 18/03/2020).

5

Modalidad de pago

Ingrese 10, 20 o 40, según corresponda. Si la modalidad es cuenta rut o bancaria, esta debe ser personal del trabajador:

10 = Efectivo

20 = Cuenta bancaria

40 = CuentaRUT

6

Entidad pagadora modalidad de pago efectivo

Ingrese 10 o 20, según corresponda.

Este campo es obligatorio para completar si en el campo N° 5 indicó efectivo.

10 = Servipag

20 = Banco Estado

7

Tipo de cuenta

Ingrese 1, 3 o4, según corresponda.

Si antes eligió modalidad efectivo, deje este campo en blanco.

1 = Cuenta corriente

3 = Cuenta de ahorro

4 = Cuenta vista

8

Código banco

Ingrese el número que corresponda.

Si antes eligió modalidad efectivo, deje este campo en blanco.

Si el banco se fusionó, ingrese el banco de origen (antes de la fusión).

 

1 = banco de chile Edwards

9 = banco internacional

12 = banco del estado de chile

14 = scotiabank sudamericano

16 = banco de créditos e inversiones

17 = banco do brasil sa

27 = corpbanca

28 = banco bice

31 = hsbc bank chile

33 = citibank

37 = banco santander chile

39 = banco itau chile

43 = banco de la nacion argentina

46 = abn amro bank chile

49 = banco security

51 = banco Falabella

53 = banco ripley

54 = rabobank chile ex hns

55 = banco consorcio ex Monex

504 = banco bbva

507 = banco del desarrollo

672 = copeuch

9

Número de cuenta

Ingrese el número de cuenta sin guiones del trabajador (si eligió efectivo, déjelo en blanco)

10

Correo electrónico trabajador        

Ingrese el correo electrónico del trabajador.

Este dato es imprescindible para mantenerlo informado sobre el avance del proceso.

11

Teléfono trabajador

Ingrese el teléfono personal del trabajador.

Este dato es imprescindible para mantenerlo informado sobre el avance del proceso.

911111111 [9 dígitos]

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(MEJORA) Consulta de documentosmore_vert
(MEJORA) Consulta de documentosclose

Módulo: Contable&Financiero.NET
Versión: 08/04/2020

Acceso: Contable&Financiero\Reportes\Consulta de documentos

Antes
En columna C.Costo muestra el codigo.

 

Ahora
Se habilita configuración en Contable&Financiero\Configuración\WorkFlow, atributo "Visualizar nombre centro costo". Al activar este atributo en la columna C.Costo ya no se mostrará el código, sino que el nombre del centro de costo.

Blog ConstruIT
(MEJORA) Pago electrónicomore_vert
(MEJORA) Pago electrónicoclose

Módulo: Recurso Humano.NET
Versión: 07/04/2020

Acceso: Recurso Humano\Liquidación\Pago electrónico

Antes
No existía esta opción.

 

Ahora
Nueva funcionalidad que permite excluir del pago a los trabajadores que ya tienen egreso contable.

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(MEJORA) reporte "Precios por recurso"more_vert
(MEJORA) reporte "Precios por recurso"close

Módulo: Compras.NET
Versión: 07/04/2020

Acceso: Compras\Reportes\Precios Por Recurso

Antes
Permitía conocer la evolución de precios de 1 solo recurso.

 

Ahora
Permite conocer la evolución de precios de 1 o más recursos.

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(MEJORA) Pantalla Finiquitomore_vert
(MEJORA) Pantalla Finiquitoclose

Módulo: Recurso Humano.NET
Versión: 06/04/2020

Acceso: Recurso Humano\Personal\Finiquito

Antes
Al visualizar el saldo del cargo del trabajador desde bodega, entregaba información del última entrega a cargo pendiente de devolución.

 

Ahora
Permite visualizar todas las entregas a cargo que están pendiente de devolver para el trabajador finiquitado.

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(MEJORA) Pago electrónico Banco Itaúmore_vert
(MEJORA) Pago electrónico Banco Itaúclose

Módulo: Recurso Humano.NET
Versión: 06/04/2020

Acceso: Recurso Humano\Liquidación\Pago electrónico

Antes
No existía esta opción.

 

Ahora
Nuevo formato para pago con banco Itaú - cash.

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(MEJORA) Ley pago a 30 diasmore_vert
(MEJORA) Ley pago a 30 diasclose

Módulo: Contable&Financiero.NET
Versión: 01/10/2019

Acceso: Contable&Financiero\Reportes\Consulta de documentos Vencidos (Ley 30 días)

Antes
No existía esta funcionalidad.

 

Ahora
Permite conocer los documentos vencidos (todos los vencidos, 30 o 60 días por vencer), documentos por vencer (faltan 10 0 20 días o menos por vencer).